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Serviço Autônomo de Água e Esgosto de Ibiraçu - ES
Atualizado em: 20/05/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/05/20250000001/20250000155/2025Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mes de MAIO de 2025.DIVERSOS SERVIDORES150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS99999999999999R$ 1.186,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14/05/20250000001/20250000154/2025Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mes de MAIO de 2025.DIVERSOS SERVIDORES150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS99999999999999R$ 1.379,7530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14/05/20250000001/20250000153/2025Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mes de MAIO de 2025.DIVERSOS SERVIDORES150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS99999999999999R$ 4.622,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14/05/20250000005/20250000152/2025DESPESAS COM DIARIAS DEVIDAS A SERVIDOR EM VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMUNES.ALOIR PIOL.150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS***.837.137-**R$ 269,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250000005/20250000151/2025DESPESAS COM DIARIAS DEVIDAS A SERVIDOR EM VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMUNES.AMANDA TRESCENO FREITAS150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS***.949.796-**R$ 269,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20250000121/20250000150/2025Aquisicao de passagens aereas a fim de viabilizar a participacao de servidor no 53º Congresso Nacional de Saneamento da ASSEMAE.Unimundi Viagens e Turismo LTDA150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS00.217.413/0001-22R$ 2.697,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20250000005/20250000148/2025DESPESAS COM DIARIAS DEVIDAS A SERVIDOR EM VIAGEM A VILA VELHAALEXSANDRO DA CRUZ LACERDA150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS***.732.875-**R$ 269,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20250000005/20250000147/2025DESPESAS COM DIARIAS DEVIDAS A SERVIDOR EM VIAGEM A VILA VELHABRENER DOS SANTOS FERREIRA150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS***.418.887-**R$ 269,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/05/20250000012/20240000124/2025ANULACAO TOTAL DO EMPENHO PARA FINS DE RECLASSIFICACAO ORCAMENTARIAPOLYN PLASTICO E DERIVADOS LTD150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS41.664.871/0001-97-R$ 63.645,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/05/20250000012/20240000143/2025ATA DE REGISTRO DE PRECOPOLYN PLASTICO E DERIVADOS LTD250100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS41.664.871/0001-97R$ 42.950,5040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
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