Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/07/20190000050/20150000443/2019SERVICOS DE RECEBIMENTO DAS FATURA DE E AGUA E ESGOTODROGARIA NOSSA SENHORA DA SAUDE36.340.586/0001-80R$1.286,50
02/07/20190000049/20180000442/2019DESPESAS COM TAXA DE GESTAOTrivale Administracao LTDA00.604.122/0001-97R$65,97
01/07/20190000053/20190000441/2019DESPESAS COM SEGURO DE VEICULOS AUTOMOTOR FIAT STRADA E FIAT GRAND SIENAPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS61.198.164/0001-60R$2.998,46
01/07/20190000049/20180000440/2019PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO SAAE, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICOTrivale Administracao LTDA00.604.122/0001-97R$2.198,92
01/07/20190000049/20190000439/2019FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 - PESSOA FISICA (02) E P. JURIDICA (O1) - COM VALIDADE DE 03 ANOSAracruz Certificado Digital Ltda29.246.927/0001-98R$905,00
01/07/20190000001/20190000438/2019DESPESAS COM FERIAS - servidora Janaina S. vervloetDIVERSOS SERVIDORES R$2.484,92
01/07/20190000050/20150000437/2019SERVICOS DE RECEBIMENTO DAS FATURA DE E AGUA E ESGOTODROGARIA IBIFARMA LTDA11.933.019/0001-07R$449,86
01/07/20190000050/20150000436/2019SERVICOS DE RECEBIMENTO DAS FATURA DE E AGUA E ESGOTOCooperativa de Credito de Livre Admissao Leste Capixaba32.430.233/0001-10R$70,07
01/07/20190000050/20150000435/2019SERVICOS DE RECEBIMENTO DAS FATURA DE E AGUA E ESGOTOBanco Bradesco SA60.746.948/0001-12R$790,14
28/06/20190000009/20190000434/2019DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2019TELEMAR NORTE LESTE SA33.000.118/0002-50R$275,73
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