PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Serviço Autônomo de Água e Esgosto de Ibiraçu - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
HojeLimpar
 
31/01/20250000240/20240000214/20240000054/20250000072/2025AQUISICAO DE REGISTROS DE FERRO FUNDIDO E DE GAVETAS CHATOS - DISPENSA 17/24 - CONTRATO 61/2024REDNOV FERRAMENTAS LTDA.45.769.285/0001-68R$ 4.731,50
29/01/20250001559/20080000069/20240000951/20240000063/2025DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO - GUATEMALA E SEDE (Instalacoes 160673611 e 160403931)EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 1.206,91
29/01/20250001559/20080000067/20240000950/20240000062/2025DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO ADMINISTRATIVO - SEDE (Instalacao 563256)EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 1.070,92
29/01/20250001559/20080000068/20240000952/20240000061/2025DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES DE TRATAMENTO E ELEVATORIA DE AGUA (Instalacoes 146854, 160663509, 146852 e 539043)EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 18.758,30
20/01/20250000347/20240000325/20240000019/20250000033/2025Aquisicao de caixa d?agua em fibra de vidro de 20.000 litros para a ETA de Guatemala.SALUTA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA10.511.275/0001-43R$ 18.120,00
20/01/20250000009/20240000324/20240000953/20240000032/2025DESPESAS COM PASEP ,CALCULADO SOBRE A RECEITAMINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0113-48R$ 3.649,02
20/01/20250000005/20240000310/20240000933/20240000028/2025Para Pagamento de Encargos Patronais Referente ao Mes de DEZEMBRO de 2024.I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU32.402.794/0001-06R$ 7.070,42
20/01/20250000005/20240000309/20240000932/20240000027/2025Para Pagamento de Encargos Patronais Referente ao Mes de DEZEMBRO de 2024.I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU32.402.794/0001-06R$ 7.617,13
20/01/20250000005/20240000311/20240000934/20240000026/2025Para Pagamento de Encargos Patronais Referente ao Mes de DEZEMBRO de 2024.I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU32.402.794/0001-06R$ 306,51
20/01/20250000005/20240000313/20240000931/20240000025/2025Para Pagamento de Encargos Patronais Referente ao Mes de DEZEMBRO de 2024.I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU32.402.794/0001-06R$ 763,04
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS